Bonjour,
Jusqu'à présent lorsque l'on encaisse une facture, et ce même en choisissant l'un des virements suggérés depuis la nouvelle maj, cette informations ne se retrouve pas dans la partie " Comptabilité -> Transaction " ?
Suggestion : Pouvoir passer par les transactions bancaires directement pour marquer un devis payé en lui attribuant un virement.
Intéret : Voir d'un coup d'œil quel virement n'a pas encore été attribué à une facture.
